Beschlussvorlage - VO/1727/05

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2004 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2006 bis 2007 wird zugestimmt.

Die Friedhofsgebühren werden nicht verändert.

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

 

Die Betriebsabrechnung 2004 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 210,3 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2002 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 215,7 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein leicht positives Jahresergebnis erwartet. Dass dies nicht eingetreten ist, lag eindeutig an den Einnahmen, welche um rd. 337,4 T€ hinter den Erwartungen, welche auf Grund der ab 2004 in Kraft getretenen Gebührenanpassung berechtigt waren, zurückgeblieben sind. Kurzfristige Schwankungen der Fallzahlen sind die wesentliche Ursache, langfristig wird man weiterhin mit den Einnahmen rechnen können, die 2004 zum Ansatz kamen. Die Ausgabenseite wird durch Einsparungs- und Rationalisierungsmaßnahmen kontinuierlich reduziert. Die Gebührenbedarfsberechnung (Anlage 2) wurde aktualisiert und bis zum Jahr 2007 fortgeschrieben. Folgende Ergebnisentwicklung wird erwartet:

 

 

 

 

 

Beträge in €

 

 

Kalk-Summe

Jahr

2006

2007

2006 - 2007

Einnahmen

1.597.600

1.597.600

3.195.200

Ausgaben

1.463.000

1.444.700

2.907.700

Jahresbezogenes Ergebnis

134.600

152.900

287.500

Vortrag aus Vorvorjahr

-215.658

-166.215

-381.873

Ergebnisverzinsung

-15.375

-9.392

-24.767

Gesamtergebnis

-96.433

-22.707

-119.140

 

 

 

 

 

 

Obwohl die Ergebnisvorträge zu negativen Gesamtergebnissen führen, wird angesichts deren Größenordnung und der positiven Jahresergebnisse empfohlen,  an der bisherigen Gebühr festzuhalten.

 

Dies erfordert Beschlussfassung im Grünflächen- und Forstausschuss und eine Anpassung der entsprechenden Satzungen:

 

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Finanzielle und personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:          100,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:  

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein    

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

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Anlagen:

 

  • Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1
  • Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2
  • Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 3
  • Gebührenbedarfsberechnung
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Anlagen

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