Beschlussvorlage - VO/1462/05
Grunddaten
- Betreff:
-
Unterrichtung über die Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben in 2004
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Gabriele Krause
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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●
Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Rat der Hansestadt Lüneburg
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Entscheidung
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27.04.2005
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Lüneburg nimmt Kenntnis davon, dass im Jahr 2004 gemäß § 89 NGO in Verbindung mit § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2004 der Leistung über- und/oder außerplanmäßiger Ausgaben bei folgenden Haushaltsstellen zugestimmt wurde:
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lfd. Nr. |
Hhst. |
Bezeichnung
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Betrag / € |
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Stadt Lüneburg – Verwaltungshaushalt -
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1 |
01000.52000 |
Budget 12
– Interner Service |
22.000 |
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2 |
02000.54000 |
Bewirtschaftungskosten |
21.000 |
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3 |
02300.65500 |
Prozesskosten |
25.000 |
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4 |
02300.65500 |
Prozesskosten |
5.000 |
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5 |
02300.65500 |
Prozesskosten |
6.000 |
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6 |
02300.65500 |
Prozesskosten |
4.000 |
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7 |
56000.50040 |
Unterhaltung
Hallen, Heime und Plätze |
17.500 |
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8 |
77200.57030 |
Software
Kosten Betriebs-Informations-System (BIS) |
19.000 |
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9 |
82000.51070 |
Sanierung
Bahnübergang Hohenhorststr. / Otto-Brenner-Str. |
15.000 |
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10 |
88200.54000 |
Bewirtschaftungskosten
unbebaute Grundstücke |
24.000 |
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lfd. Nr. |
Hhst. |
Bezeichnung
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Betrag / € |
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Stadt Lüneburg – Vermögenshaushalt -
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11 |
02000.96140 |
Heizungssteuerung
Neue Sülze 35 |
16.400 |
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12 |
32110.96000 |
Heizungserneuerung
Kulturforum |
24.000 |
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13 |
46400.94000 |
Kindergartensanierung |
24.500 |
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14 |
21000.94090 |
Sanierungsmaßnahmen
Grundschule Hermann Löns |
10.000 |
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21000.94100 |
Sanierungsmaßnahmen
Grundschule Im Roten Felde |
23.000 |
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21700.94070 |
Sanierung
Regenleitung Außenwände GS / HS Kreideberg |
9.300 |
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21700.94080 |
Fußbodensanierung
Musikraum GS / HS Kreideberg |
9.700 |
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21700.94090 |
Sanierung
Schmutzwasserleitungen GS / HS Kreideberg |
20.000 |
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22100.94010 |
Sanierungsmaßnahmen
Realschulen u. OS Kreideberg |
10.000 |
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46020.93560 |
Containererwerb
Jugendzentrum Kaltenmoor |
10.000 |
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46410.94010 |
Schadstoffsanierung
Kita Stadtmitte |
8.000 |
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58001.94010 |
Sanierung
Gebäude Kurpark |
9.000 |
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Hospital zum Graal – Verwaltungshaushalt -
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15 |
02001.64101 |
Umlage an
KSA |
50 |
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16 |
43001.40001 |
Personalausgaben
Hospital zum Graal |
600 |
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Hospital zum Heiligen Geist –
Verwaltungshaushalt -
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17 |
43002.40002 |
Personalausgaben
Hospital zum Graal |
600 |
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Hospital St. Nikolaihof –
Verwaltungshaushalt -
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18 |
43003.40003 |
Personalausgaben
Hospital St. Nikolai |
400 |
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Die
Deckung der über- / außerplanmäßigen Ausgaben wird gewährleistet durch: |
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zu lfd. Nr. |
Deckung durch |
Hhst. Bezeichnung
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Betrag / € |
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Stadt Lüneburg – Verwaltungshaushalt -
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1 |
Mehreinnahmen |
81700.14100 Konzessionsabgabe
– Strom |
22.000 |
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2 |
Minderausgaben |
61000.60010 Kosten der
Bauleitplanung |
21.000 |
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3 |
Mehreinnahmen |
90000.04100
Schlüsselzuweisungen |
25.000 |
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4 |
Mehreinnahmen |
88200.14100
Erbbauzinsen |
5.000 |
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5 |
Mehreinnahmen |
88200.14100 Erbbauzinsen |
6.000 |
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6 |
Mehreinnahmen |
81700.22000
Konzessionsabgabe
– Strom |
4.000 |
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7 |
Minderausgaben |
91600.87700 Zinsen für
Kassenkredite |
17.500 |
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zu lfd. Nr. |
Deckung durch |
Hhst. Bezeichnung
|
Betrag / € |
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8 |
Minderausgaben |
77200.41404 Personalausgaben |
19.000 |
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9 |
Mehreinnahmen |
82000.21000 Gewinnanteile,
Dividende |
15.000 |
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10 |
Mehreinnahmen |
88200.14100 Erbbauzinsen |
24.000 |
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Stadt Lüneburg – Vermögenshaushalt -
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11 |
Minderausgaben |
33300.94010
Wasseranschlusserneuerung
Uhrentrakt |
11.000 |
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Minderausgaben |
35200.96020
Einbau
Inergran-Löschanlage |
5.400 |
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12 |
Minderausgaben |
61530.94010 Sanierung
„Wasserviertel“ |
24.000 |
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13 |
Minderausgaben |
46600.94000 Sanierungsmaßnahme
Jugendhilfeverbund Altenbrückertor |
24.500 |
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14 |
Minderausgaben |
46600.94000 Sanierungsmaßnahme
Jugendhilfeverbund Altenbrückertor |
83.700 |
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Minderausgaben |
46490.94000 Sanierungsmaßnahmen
Kita Kaltenmoor |
12.800 |
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Mehreinnahmen |
21700.36250 Zuweisungen gem. § 118 NSchG v.
Landkreis Lüneburg |
7.700 |
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Mehreinnahmen |
22100.36250 Zuweisungen gem. § 118 NSchG v.
Landkreis Lüneburg |
4.800 |
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Hospital zum Graal – Verwaltungshaushalt -
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15 |
Stiftungsmittel |
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50 |
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16 |
Mehreinnahmen |
91201.20501
Zinsen |
600 |
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Hospital zum Heiligen Geist –
Verwaltungshaushalt -
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17 |
Mehreinnahmen |
91202.20502 Zinsen |
600 |
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Hospital St. Nikolaihof –
Verwaltungshaushalt -
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18 |
Minderausgaben |
91603.87703 Kassenkredite |
400 |
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Sachverhalt
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für
die Erarbeitung der Vorlage: 50,00
Euro
aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für
die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich
gesichert:
Ja
Nein
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
e) mögliche
Einnahmen: