Beschlussvorlage - VO/11611/24
Grunddaten
- Betreff:
-
Straßenreinigung - Betriebsabrechnung 2023 - Gebührenbedarfsberechnung 2025
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Miriam Bauch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
|
Vorberatung
|
|
|
|
11.12.2024
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Verwaltungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Rat der Hansestadt Lüneburg
|
Entscheidung
|
|
|
|
19.12.2024
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Betriebsabrechnung 2023 und Gebührenbedarfsberechnung 2025
Das Betriebsergebnis 2023 (Anlage 1 und 2) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 276 T€ aus. Unter Einbeziehung des Ergebnisvortrags aus dem Jahr 2021 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 839 T€.
Die derzeitig gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2023 auf Basis der Betriebsabrechnung 2022 für das Jahr 2024 festgesetzt.
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2025 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 3) erwartet:
Produkt 545002 Straßenreinigung |
|
|
| ||
Gebührenbedarfsberechung |
|
|
| ||
Beträge in € | Herkunft der Vorträge | BAB | Prognose | Kalk. | |
Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Erlöse | 2.623.980 | 2.901.862 | 2.226.147 | 2.089.300 | 2.104.200 |
Kosten | 2.085.061 | 2.178.778 | 2.502.217 | 2.568.000 | 2.621.700 |
Jahresbezogenes Ergebnis | 538.919 | 723.084 | -276.070 | -478.700 | -517.500 |
Vortrag aus Vorvorjahr | 564.021 | 1.228.379 | 1.106.891 | 1.952.691 | 839.129 |
Ergebnisverzinsung | 3.951 | 1.228 | 8.308 | 55.181 | 28.676 |
Gesamtergebnis | +1.106.891 | +1.952.691 | +839.129 | +1.529.172 | +350.305 |
Gemäß § 52 Abs. 3 in Verbindung mit § 62 Abs. 2 Niedersächsisches Straßenreinigungsgesetz ist ab 01.01.2018 ein Gemeindeanteil an der Straßenreinigung in Höhe von 25% verpflichtend. Der Gemeindeanteil der öffentlichen Einrichtung ist von der Hansestadt Lüneburg zu tragen und stellt das Allgemeininteresse an der Straßenreinigung dar.
Durch die negativen jahresbezogenen Ergebnisse werden die positiven Vorträge aus Vorjahren sukzessive abgebaut. Es wird daher empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht anzupassen.
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 32,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
c) an Folgekosten: keine
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle: 21000
Produkt / Kostenträger: 545002
Haushaltsjahr: 2024 ff.
e) mögliche Einnahmen:
Anlagen:
Anlage 1: Betriebsabrechnung 2023 (BAB) Teil 1
Anlage 2: Betriebsabrechnung 2023 (BAB) Teil 2
Anlage 3: Gebührenbedarfsberechnung 2025
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
54,4 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
65,7 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
56,2 kB
|