Beschlussvorlage - VO/8736/19
Grunddaten
- Betreff:
-
Friedhofs- und Bestattungswesen - Betriebsabrechnung 2018 - Gebührenbedarfsberechnung 2020
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Sebastian Prigge
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
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Vorberatung
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11.12.2019
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Hansestadt Lüneburg
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Entscheidung
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19.12.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Betriebsabrechnung 2018 für das Friedhofs- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird zugestimmt. Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren bleiben unverändert.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Betriebsabrechnung 2018 und Gebührenbedarfsberechnung 2020
Die vorliegende Betriebsabrechnung 2018 (Anlagen 1 bis 3) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 51,3 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2016 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 1,09 Mio.€.
Die derzeit gültige Gebühr wurde durch eine Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2018 auf Basis der Betriebsabrechnung 2017 für das Jahr 2019 festgesetzt.
Die Entwicklung der Beisetzungen gestaltet sich wie folgt:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Stand 26.11.2019) |
Beisetzungen | 487 | 480 | 451 | 452 | 423 |
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 4) erwartet:
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen |
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Gebührenbedarfsberechnung |
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Beträge in € | Herkunft der Vorträge | BAB | Prognose | Kalk. | |
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Erlöse | 1.361.433 | 1.429.076 | 1.477.610 | 1.453.600 | 1.492.400 |
Kosten | 1.473.796 | 1.514.265 | 1.528.872 | 1.594.200 | 1.669.200 |
Jahresbezogenes Ergebnis | -112.363 | -85.189 | -51.262 | -140.600 | -176.800 |
Vortrag aus Vorvorjahr | -888.748 | -587.436 | -1.027.066 | -683.241 | -1.090.689 |
Ergebnisverzinsung | -25.955 | -10.616 | -12.361 | -9.598 | -17.521 |
Gesamtergebnis | -1.027.066 | -683.241 | -1.090.689 | -833.439 | -1.285.010 |
Es wird empfohlen, die derzeitigen Friedhofs- und Bestattungsgebühren nicht anzupassen.
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten: keine
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen: keine
Anlage/n:
Anlage 1: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 1
Anlage 2: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2
Anlage 3: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2
Anlage 4: Gebührenbedarfsberechnung 2020
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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51,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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67,6 kB
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3
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(wie Dokument)
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66,8 kB
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4
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(wie Dokument)
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54,8 kB
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