Beschlussvorlage - VO/8130/18
Grunddaten
- Betreff:
-
Friedhofs- und Bestattungswesen - Betriebsabrechnung 2017 - Gebührenbedarfsberechnung 2019
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Sebastian Prigge
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
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Vorberatung
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12.12.2018
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Hansestadt Lüneburg
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Entscheidung
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20.12.2018
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Betriebsabrechnung 2017 für das Friedhofs- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird zugestimmt. Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren bleiben unverändert.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Betriebsabrechnung 2017 und Gebührenbedarfsberechnung 2019
Die vorliegende Betriebsabrechnung 2017 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 85,2 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2015 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 683,2 T€.
Die zum 01.05.2018 gültige Gebühr wurde durch eine Gebührenbedarfsberechnung (VO/7756/18) auf Basis der Betriebsabrechnung 2016 für das Jahr 2018 festgesetzt.
Die Entwicklung der Beisetzungen gestaltet sich wie folgt:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (Stand 24.11.2018) |
Beisetzungen | 487 | 480 | 451 | 418 |
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen |
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Gebührenbedarfsberechnung |
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Beträge in € | Herkunft der Vorträge | BAB | Prognose | Kalk. | |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Erlöse | 1.413.064 | 1.361.433 | 1.429.076 | 1.469.500 | 1.459.500 |
Kosten | 1.407.253 | 1.473.796 | 1.514.265 | 1.704.700 | 1.647.400 |
Jahresbezogenes Ergebnis | 5.811 | -112.363 | -85.189 | -235.200 | -187.900 |
Vortrag aus Vorvorjahr | -570.869 | -888.748 | -587.436 | -1.027.066 | -683.241 |
Ergebnisverzinsung | -22.378 | -25.955 | -10.616 | -12.361 | -8.223 |
Gesamtergebnis | -587.436 | -1.027.066 | -683.241 | -1.274.627 | -879.364 |
Es wird empfohlen, die derzeitigen Friedhofs- und Bestattungsgebühren nicht anzupassen.
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a)für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b)für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d)Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlage/n:
- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2
- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2
- Gebührenbedarfsberechnung 2019
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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16,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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23,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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23 kB
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4
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(wie Dokument)
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16,2 kB
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