Beschlussvorlage - VO/0782/03

Beschlussvorschlag:

 

Gemäß § 89 NGO wird der Leistung überplanmäßiger Ausgaben in Höhe von 181.200 Euro bei den Bewirtschaftungskosten zugestimmt.

Sachverhalt:

 

Für verschiedene Gebäude der Stadtverwaltung Lüneburg ist durch einen erhöhten Energieverbrauch wegen des starken Winters und Preiserhöhungen eine erhebliche Steigerung der Kosten für die Fernwärme-/Gas-/Heizölpreise entstanden. Außerdem mussten im Zuge zunächst begonnener Umbaumaßnahmen in der Nordlandhalle zwei Heizungsanlagen (Heizung und Lüftung) parallel betrieben werden.

 

Die Bewirtschaftungskosten sind feststehend und vertraglich gebunden (Vertrag mit der Avacon) und damit unabweisbar. Außerdem hat die Avacon erstmals 2003 für die Gebäude Stadtgrün (Konrad-Adenauer-Straße) nach Übernahme der Fernwärmelieferung Kaltenmoor Abschläge erhoben.

 

Es ist deshalb unabweisbar notwendig, 153.000 Euro im Deckungskreis 02000.54000 sowie für die Haushaltsstellen 56000.54000 und 56100.54000  28.200 Euro überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

 

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben ist durch Mehreinnahmen bei den Konzessionsabgaben (Unterabschnitt 81700) gesichert.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:      20,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:  

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja          x

            Nein    

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen: