Beschlussvorlage - VO/0758/03
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums für das Wirtschaftsjahr 2004
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
|
Vorberatung
|
|
|
|
13.10.2003
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Verwaltungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Dem
Wirtschafts- und Finanzplan 2004 für das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum wird zugestimmt.
Der
Wirtschaftsplan wird
|
im
Erfolgsplan |
bei den
Erträgen auf |
EURO |
5.257.000 |
|
|
bei den
Aufwendungen auf |
EURO |
5.255.000 |
|
|
|
|
|
|
im
Finanzplan |
bei den
Einnahmen auf |
EURO |
1.445.000 |
|
|
bei den
Ausgaben auf |
EURO |
1.445.000 |
|
|
|
|
|
Die
Stellenübersicht weist
74,25 Stellen für Angestellte
32,5 Stellen für Lohnempfänger und
12 Stellen für Auszubildende
aus.
1 Beamtinnenstelle wird
nachrichtlich ausgewiesen und
im Stellenplan der Stadt Lüneburg geführt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im
Wirtschaftsjahr 2004 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf EURO 750.000 festgesetzt.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Erläuterungen
zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004 siehe Anlage.
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen:
Kosten (in ) 25,00
a) für die
Erarbeitung der Vorlage:
aa)
Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung
der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich
gesichert:
Ja
Nein
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
e) mögliche
Einnahmen:
Anlagen:
Erläuterungen
zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004
Wirtschaftsplan
des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums 2004
Stellenübersicht
des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
36 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
38,5 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
53,5 kB
|