Beschlussvorlage - VO/4292/11

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2010 für die Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechung für 2012 - 2013 wird zugestimmt. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2010 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 860 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2008 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 841,74 T€.

 

Die seit dem 01.01.2010 gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde im Jahr 2009 über eine zweijährige Gebührenkalkulation auf der Basis der Betriebsabrechnung 2008 für die Jahre 2010 - 2011 ermittelt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 

Als Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung auf Kostenträgerebene (Schmutz- und Niederschlagswasser) dient das bei der WTE Betriebsgesellschaft mbH in Auftrag gegebene Gutachten „Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung für die Hansestadt Lüneburg“ vom 10.03.2005.

 

Die Gesamtbetrachtung der Abwasserbeseitigung mit der Betriebsabrechnung 2010 und dem Kalkulationszeitraum für die Jahre 2012 – 2013 ist in der Anlage 2 beigefügt.

 

Es wird folgende Ergebnisentwicklung der Abwasserbeseitigung bis 2013 erwartet (detailliert in Anlage 3):

 

Schmutzwasserbeseitigung:

 

Produkt 538001 Schmutzwasser-
beseitigung

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührenbedarfsberechnung

 

 

 

 

 

 

Kalk.

Jahres-

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Kalk.

Summe

durch-
schnitt

Jahr

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2012 - 2013

2

Erlöse

7.919.863

6.976.207

5.965.664

5.912.326

5.812.326

5.812.326

11.624.652

5.812.326

Kosten

6.522.110

6.658.977

6.820.085

7.154.745

7.195.894

7.338.412

14.534.306

7.267.154

Jahresbezogenes Ergebnis

1.397.753

317.230

-854.421

-1.242.419

-1.383.568

-1.526.086

-2.909.654

-1.454.827

Vortrag aus Vorvorjahr

-181.182

2.396.133

1.267.888

2.958.967

500.704

1.957.721

2.458.425

1.229.213

Ergebnisverzinsung

51.317

245.604

87.238

241.173

-17.856

124.362

106.506

53.253

Gesamtergebnis

+1.267.888

+2.958.967

+500.705

+1.957.721

-900.720

+555.997

-344.723

-172.362

 

 

 

Niederschlagswasserbeseitigung:

 

Produkt 538001 Niederschlags-
wasserbeseitigung

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührenbedarfsberechnung

 

 

 

 

 

 

Kalk.

Jahres-

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Kalk.

Summe

durch-
schnitt

Jahr

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2012 - 2013

2

Erlöse

2.972.682

3.136.536

2.774.980

2.707.274

2.707.274

2.707.274

5.414.548

2.707.274

Kosten

2.672.136

2.735.263

2.780.559

2.900.855

2.940.506

2.997.119

5.937.625

2.968.813

Jahresbezogenes Ergebnis

300.546

401.273

-5.579

-193.581

-233.232

-289.845

-523.077

-261.539

Vortrag aus Vorvorjahr

-844

566.050

314.643

1.025.344

341.036

927.182

1.268.218

634.109

Ergebnisverzinsung

14.941

58.021

31.972

95.419

23.295

80.544

103.839

51.920

Gesamtergebnis

+314.643

+1.025.344

+341.036

+927.182

+131.099

+717.881

+848.980

+424.490

 

 

Die detaillierte Kostenträgerrechnung ist der Anlage 3 zu entnehmen und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis zur Ermittlung der getrennten Gebühren.

 

Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse entsprechend der Gebührensenkung aus dem Jahre 2010 sukzessive abgebaut werden.

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Finanzielle und personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                            50,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

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Anlagen:

·         Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1

·         Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2

·         Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung bis 2013

·         Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung 2012 -2013

 

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Anlagen

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