Beschlussvorlage - VO/3100/08
Grunddaten
- Betreff:
-
Friedhofs- und BestattungswesenBetriebsabrechnung 2007 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2010
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
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Entscheidung
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03.12.2008
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Betriebsabrechnung 2007 für die Friedhöfe sowie die zu Kontrollzwecken erstellte
Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2010 werden zur Kenntnis genommen.
Die bestehenden Friedhofsgebühren werden nicht verändert.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die vorliegende Betriebsabrechnung
2007 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd.
85 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2005
sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von
rd. 475,3 T€.
Auf Basis der Prognose des Vorjahres
wurde ein Betriebsergebnis für 2007 i.H.v. -19,6 T€ erwartet. Dies
ist aufgrund der schwankenden Fallzahlen und der daraus resultierenden
geringeren Erlöse von ca. 116,4 T€ nicht eingetreten.
In 2008 ist zum jetzigen Zeitpunkt
bereits absehbar, dass die Fallzahlen gemäß der Prognose des Statistischen
Bundesamtes auch in der Hansestadt Lüneburg im Vergleich zum Vorjahr steigend
(ca. 10%) sind und somit die erwarteten Erlöse voraussichtlich erzielt werden
können.
Erwähnenswert sind die sinkenden Kosten im Vergleich zur vorjährigen Prognose um ca. 51,2 T€.
Folgende Ergebnisentwicklung
(detailliert in Anlage 2) wird prognostiziert:
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Beträge in € |
Herkunft der Vorträge |
BAB |
Kalk. |
Kalk. |
Kalk. |
Kalk-Summe |
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Jahr |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 - 2010 |
|
Erlöse |
1.347.018 |
1.261.384 |
1.285.559 |
1.403.600 |
1.428.600 |
1.438.600 |
4.270.800 |
|
Kosten |
1.439.859 |
1.425.145 |
1.370.474 |
1.363.100 |
1.377.378 |
1.390.000 |
4.130.478 |
|
Jahresbezogenes Ergebnis |
-92.841 |
-163.761 |
-84.915 |
40.500 |
51.222 |
48.600 |
140.322 |
|
Vortrag
aus Vorvorjahr |
-236.952 |
-215.658 |
-354.081 |
-401.524 |
-475.289 |
-400.155 |
-876.813 |
|
Ergebnisverzinsung |
-24.288 |
-22.105 |
-36.293 |
-39.131 |
-46.156 |
-38.586 |
-85.287 |
|
Gesamtergebnis |
-354.081 |
-401.524 |
-475.289 |
-400.155 |
-470.223 |
-390.141 |
-821.778 |
Obwohl die Ergebnisvorträge zu negativen Gesamtergebnissen führen, wird angesichts der prognostizierten positiven Jahresergebnisse empfohlen, die derzeitigen Friedhofsgebühren nicht zu verändern, da die negativen Vorträge sukzessive verringert werden.
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlagen:
Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB)
– Teil 1
Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB)
– Teil 2 Seite 1/2
Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB)
– Teil 2 Seite 2/2
Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2010
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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15,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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21,6 kB
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3
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(wie Dokument)
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20,6 kB
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4
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(wie Dokument)
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17,3 kB
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