Beschlussvorlage - VO/0348/02

Beschlussvorschlag:

 

Dem Wirtschaftsplan 2003 für das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum wird zugestimmt.

 

 

Der Wirtschaftsplan wird

 

im Erfolgsplan                        bei den Erträgen auf                        EURO  5.259.000,--

                        bei den Aufwendungen auf                        EURO  5.255.000,--

 

 

im Finanzplan                        bei den Einnahmen auf                        EURO  1.444.000,--

                        bei den Ausgaben auf                        EURO  1.444.000,--

 

festgesetzt.

 

 

 

Die Stellenübersicht weist

 

                 74,5       Stellen für Angestellte,

                 32,5       Stellen für Lohnempfänger und

                 12,0                               Stellen für Auszubildende aus.

 

                      1 Beamtinstelle wird nachrichtlich ausgewiesen

                                    und im Stellenplan der Stadt Lüneburg geführt.

 

 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2003 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 750.000,-- festgesetzt.”

 

Sachverhalt:

 

“Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2003” siehe Anlage

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                        50,00 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen: