Beschlussvorlage - VO/2655/07
Grunddaten
- Betreff:
-
AbwasserbeseitigungBetriebsabrechnung 2006 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2008
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Jens Sporleder
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
|
Entscheidung
|
|
|
|
30.11.2007
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Betriebsabrechnung 2006 für die Abwasserbeseitigung
sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2007 - 2008
werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren
werden nicht geändert.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die nunmehr vorliegende Betriebabrechnung 2006 (Anlage 1)
wurde zum Anlass genommen, die Vorschaudaten bis 2008 (Anlage 2 und Anlage 3)
zu aktualisieren.
Die Betriebsabrechnung 2006 weist ein positives
jahresbezogenes Ergebnis von
rd. 1.212 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr
2004 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von
rd. 182 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein negatives
Gesamtergebnis von rd. 186,1 T€ erwartet, welches um 3,9 T€ unterschritten
wurde.
Die entsprechende Kostenträgerrechnung mit der
Betriebsabrechnung 2006 und den Vorschaudaten für die Jahre 2007 und 2008 sind
in der Anlage 3 beigefügt und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis
zur Ermittlung der getrennten Gebühren.
Es wird folgende Gesamtergebnisentwicklung der
Abwasserbeseitigung erwartet (detailliert in Anlage 2):
|
Beträge in € |
Herkunft der Vorträge |
BAB |
Kalk. |
Kalk. |
Kalk-Summe |
|
|
Jahr |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2007 - 2008 |
|
Erlöse |
10.017.343 |
10.567.156 |
10.526.774 |
10.282.840 |
10.212.854 |
20.495.694 |
|
Kosten |
10.112.266 |
9.500.202 |
9.314.748 |
9.882.895 |
10.022.410 |
19.905.305 |
|
Jahresbezogenes Ergebnis |
-94.923 |
1.066.954 |
1.212.026 |
399.945 |
190.444 |
590.389 |
|
Vortrag aus Vorvorjahr |
-1.105.385 |
-425.802 |
-1.319.413 |
650.855 |
-182.026 |
468.829 |
|
Ergebnisverzinsung |
-119.105 |
9.703 |
-74.639 |
66.713 |
-9.135 |
57.578 |
|
Gesamtergebnis |
-1.319.413 |
+650.855 |
-182.026 |
+1.117.513 |
-717 |
+1.116.796 |
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlagen:
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2
Gebührenbedarfsberechnung Gesamt
Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
16,9 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
22 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
17,3 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
20,3 kB
|